Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007301
Monto de la Factura
₲ 684.859.600
Nro. Solicitud de Transferencia
192964
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.087.935
Retención DNCP
₲ 2.415.687
Retención IVA
₲ 18.677.989
Retención Renta
₲ 18.677.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-182713
Monto Contrato
₲ 684.859.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.087.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.087.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370252
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para centros y oficinas administrativas del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia