Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002203
Monto de la Factura
₲ 36.447.950
Nro. Solicitud de Transferencia
58022
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.447.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11002-12-52173
Monto Contrato
₲ 106.500.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.661.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.661.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232460
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores