Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002344
Monto de la Factura
₲ 2.502.840
Nro. Solicitud de Transferencia
14240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23022-13-78808
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.789.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.379.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta