Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004606
Monto de la Factura
₲ 16.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203264
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.375.490
Retención DNCP
₲ 56.648
Retención IVA
₲ 438.000
Retención Renta
₲ 438.000
Multa
₲ 4.737.700
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202430
Monto Contrato
₲ 146.692.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.238.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.590.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia