Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087199
Monto de la Factura
₲ 15.394.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72784
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.486.923
Retención DNCP
₲ 54.301
Retención IVA
₲ 419.850
Retención Renta
₲ 419.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202428
Monto Contrato
₲ 359.751.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.450.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.395.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia