Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021908
Monto de la Factura
₲ 5.030.630
Nro. Solicitud de Transferencia
48159
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.910.297
Retención DNCP
₲ 19.720
Retención IVA
Retención Renta
₲ 100.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119587
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.672.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.672.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300199
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores