Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160226
Monto de la Factura
₲ 1.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60634
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.758
Retención DNCP
₲ 6.924
Retención IVA
₲ 52.991
Retención Renta
₲ 35.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119537
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.897.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.897.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299458
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca Hyundai
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores