Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008691
Monto de la Factura
₲ 7.888.125
Nro. Solicitud de Transferencia
105925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.501.464
Retención DNCP
₲ 28.110
Retención IVA
₲ 215.131
Retención Renta
₲ 143.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125434
Monto Contrato
₲ 49.874.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.430.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.430.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305633
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores