Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002115
Monto de la Factura
₲ 76.576.260
Nro. Solicitud de Transferencia
137725
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.822.631
Retención DNCP
₲ 272.890
Retención IVA
₲ 2.088.443
Retención Renta
₲ 1.392.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125436
Monto Contrato
₲ 275.748.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.231.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.231.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305633
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores