Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019356
Monto de la Factura
₲ 1.660.263
Nro. Solicitud de Transferencia
60661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.612.503
Retención DNCP
₲ 6.394
Retención IVA
₲ 8.744
Retención Renta
₲ 32.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119564
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.811.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.811.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300182
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores