Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 2.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137667
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.464
Retención DNCP
₲ 8.036
Retención IVA
₲ 61.500
Retención Renta
₲ 41.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-126043
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.720.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.720.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312549
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores