Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 1.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.375
Retención DNCP
₲ 6.807
Retención IVA
₲ 52.091
Retención Renta
₲ 34.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-126043
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.720.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.720.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312549
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores