Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 1.618.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97000
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.538.689
Retención DNCP
₲ 5.766
Retención IVA
₲ 44.127
Retención Renta
₲ 29.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-126043
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.720.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.720.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312549
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores