Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76229
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.609
Retención DNCP
₲ 2.936
Retención IVA
₲ 22.473
Retención Renta
₲ 14.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-126043
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.720.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.720.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312549
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores