Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 1.271.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171122
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.698
Retención DNCP
₲ 4.529
Retención IVA
₲ 34.664
Retención Renta
₲ 23.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-126043
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.720.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.720.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312549
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores