Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016318
Monto de la Factura
₲ 21.394.160
Nro. Solicitud de Transferencia
75222
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.151.743
Retención DNCP
₲ 75.463
Retención IVA
₲ 583.477
Retención Renta
₲ 583.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136297
Monto Contrato
₲ 327.078.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.750.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.750.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318829
Nombre de la Licitación
Adq. de Papel y Cartón Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma