Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 55.293.383
Nro. Solicitud de Transferencia
121532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.768.464
Retención DNCP
₲ 214.538
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.658.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149494
Monto Contrato
₲ 559.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.713.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.713.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331991
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667