Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 6.884.806
Nro. Solicitud de Transferencia
167894
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.819.364
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.065.442
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149494
Monto Contrato
₲ 559.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.713.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.713.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331991
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667