Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017840
Monto de la Factura
₲ 45.586.215
Nro. Solicitud de Transferencia
37432
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.938.900
Retención DNCP
₲ 160.795
Retención IVA
₲ 1.243.260
Retención Renta
₲ 1.243.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-137508
Monto Contrato
₲ 136.321.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.315.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.315.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318835
Nombre de la Licitación
LCO 11/2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS ? PLURIANUAL.-
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional