Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000027
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.686
Retención DNCP
₲ 3.314
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151074
Monto Contrato
₲ 61.146.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.944.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.944.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma