Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000237
Monto de la Factura
₲ 14.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.516.658
Retención DNCP
₲ 50.616
Retención IVA
₲ 391.363
Retención Renta
₲ 391.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151074
Monto Contrato
₲ 61.146.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.944.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.944.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma