Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000222
Monto de la Factura
₲ 6.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34217
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.741.988
Retención DNCP
₲ 21.502
Retención IVA
₲ 166.255
Retención Renta
₲ 166.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151074
Monto Contrato
₲ 61.146.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.944.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.944.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma