Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000052
Monto de la Factura
₲ 8.210.256
Nro. Solicitud de Transferencia
163270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.733.464
Retención DNCP
₲ 28.960
Retención IVA
₲ 223.916
Retención Renta
₲ 223.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151074
Monto Contrato
₲ 61.146.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.944.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.944.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma