Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 40.539.820
Nro. Solicitud de Transferencia
145471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.552.632
Retención DNCP
₲ 144.469
Retención IVA
₲ 1.105.631
Retención Renta
₲ 737.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
40.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-152343
Monto Contrato
₲ 205.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.218.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.218.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón con Criterios de Sustentabilidad Plurianual para el Hospital de Trauma - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma