Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 62.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75139
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.550.199
Retención DNCP
₲ 219.255
Retención IVA
₲ 1.695.273
Retención Renta
₲ 1.695.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
40.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-152343
Monto Contrato
₲ 205.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.218.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.218.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón con Criterios de Sustentabilidad Plurianual para el Hospital de Trauma - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma