Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018577
Monto de la Factura
₲ 4.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189456
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.621.095
Retención DNCP
₲ 17.305
Retención IVA
₲ 133.800
Retención Renta
₲ 133.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
23.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147795
Monto Contrato
₲ 295.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.801.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.801.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Montacamas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma