Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.014
Retención DNCP
₲ 36.349
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136311
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.700.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma