Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 4.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.910.883
Retención DNCP
₲ 14.645
Retención IVA
₲ 113.236
Retención Renta
₲ 113.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151400
Monto Contrato
₲ 66.477.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.074.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.074.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma