Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000847
Monto de la Factura
₲ 95.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125864
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.651.425
Retención DNCP
₲ 340.452
Retención IVA
₲ 2.605.500
Retención Renta
₲ 1.737.000
Multa
₲ 200.623
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-144346
Monto Contrato
₲ 206.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.540.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.540.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314885
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3