Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000221
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.273.569
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
₲ 5.850
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-144346
Monto Contrato
₲ 206.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.540.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.540.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314885
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3