Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000625
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.525.536
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
₲ 33.300
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-144346
Monto Contrato
₲ 206.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.540.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.540.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314885
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3