Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104369
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9264
Fecha Solicitud de Transferencia
02-02-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.475.712
Retención DNCP
₲ 13.016
Retención IVA
₲ 100.636
Retención Renta
₲ 100.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
24.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-148025
Monto Contrato
₲ 42.883.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.557.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.557.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325746
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma