Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.747.840
Retención DNCP
₲ 124.160
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 960.000
Multa
₲ 1.408.000
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139975
Monto Contrato
₲ 72.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.107.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.107.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DE LA DECIMA OCTAVA R.S. - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)