Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006292
Monto de la Factura
₲ 65.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.602.044
Retención DNCP
₲ 230.684
Retención IVA
₲ 1.783.636
Retención Renta
₲ 1.783.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-138378
Monto Contrato
₲ 193.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.501.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.501.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)