Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003500
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110859
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.937.021
Retención DNCP
₲ 89.804
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
₲ 27.720
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-138378
Monto Contrato
₲ 193.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.501.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.501.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)