Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003499
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110859
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.986.879
Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
₲ 5.775
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-138378
Monto Contrato
₲ 193.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.501.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.501.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)