Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941.236
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRÉS GAYOSO ROJAS
RUC
2500076-4
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-141624
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.119.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.119.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319829
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad, Realizacion de Materiales y Espacio Televisivo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento