Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 6.941.667
Nro. Solicitud de Transferencia
152590
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.538.546
Retención DNCP
₲ 24.485
Retención IVA
₲ 189.318
Retención Renta
₲ 189.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-142220
Monto Contrato
₲ 283.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.322.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.322.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS RX ARCO EN C DE LA MARCA ALLENGERS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)