Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008377
Monto de la Factura
₲ 20.064.300
Nro. Solicitud de Transferencia
148261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.357.797
Retención DNCP
₲ 71.502
Retención IVA
₲ 547.208
Retención Renta
₲ 364.805
Multa
₲ 9.722.988
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-138685
Monto Contrato
₲ 22.611.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.145.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.780.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud