Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020493
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52474
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.157
Retención DNCP
₲ 6.843
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
452
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149813
Monto Contrato
₲ 64.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.764.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.764.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)