Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016157
Monto de la Factura
₲ 5.249.279
Nro. Solicitud de Transferencia
69408
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.991.969
Retención DNCP
₲ 18.707
Retención IVA
₲ 143.162
Retención Renta
₲ 95.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
452
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149813
Monto Contrato
₲ 64.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.764.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.764.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)