Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 18.181.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93330
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.181.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-87891
Monto Contrato
₲ 64.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.885.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.885.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269000
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados