Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 1.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73062
Monto Contrato
₲ 26.939.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5