Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-71000
Monto Contrato
₲ 36.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.687.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.687.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247492
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4