Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 12.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.676.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80824
Monto Contrato
₲ 12.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.054.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.054.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4