Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 49.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78130
Monto Contrato
₲ 151.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.978.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.978.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256930
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas y Cámaras de Aire para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4