Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-71003
Monto Contrato
₲ 21.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.731.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.731.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247492
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4