Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-71003
Monto Contrato
₲ 21.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.731.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.731.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247492
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4