Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0021274
Monto de la Factura
₲ 6.699.379
Nro. Solicitud de Transferencia
73962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.370.988
Retención DNCP
₲ 23.874
Retención IVA
₲ 182.710
Retención Renta
₲ 121.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73303
Monto Contrato
₲ 116.715.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.229.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.229.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2