Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0201544
Monto de la Factura
₲ 15.000.034
Nro. Solicitud de Transferencia
84081
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.034
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73303
Monto Contrato
₲ 116.715.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.229.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.229.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2